第6条 采购方式
1．非招标采购
（1）一般材料采购实施非招标采购，采购部对供应商和所需材料进行调查，并编写调查报告经部门经理审核后，由总经理签字给予确认，采购部主管负责联系非招标采购的供应商，并进行谈判，代表公司签订采购合同 。
（2）在材料采购合同签约之前，采购主管以及项目部材料员必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求 。检查项目包括以下几个方面
①检查进场材料的品牌是否符合合同要求 。
②检查材料的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求 。
③检查材料的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求 。
④检查材料是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准 。
⑤检查材料合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确 。
⑥检查材料的产品保护措施是否到位 。
⑦检查材料的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行 。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理 。
⑧对关键材料的关键生产加工过程，采购主管须会同质检工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督 。
⑨检查材料的数量是否符合合同要求及供货计划要求 。
⑩检查材料的存贮及堆放是否符合有关规定要求 。
2．招标采购
（1）采购部会同项目部、工程部以及其他相关部门成立招标领导小组，全面负责材料的招标工作 。
（2）招标领导小组根据招投标程序对投标供应商的资格进行预审 。
（3）招标领导小组通知通过预审资格的投标方参加评标活动 。
（4）招标领导小组组织内、外部专家进行评标，召开评标说明会 。
（5）招标领导小组确定中标供应商，发出《中标通知书》并就合同条款的细节内容同供应商进行谈判 。
（6）采购部代表公司同中标供应商签订采购合同，并负责采购合同的落实 。
第7条 所有采购材料应在签订合同之前预留20天的合同审批时间，20天的招标时间 。
第8条 本公司材料员、施工单位材料员检查进场材料与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束 。
第9条 材料验收
1．材料的检查、验收工作必须做到100%，由采购部采购主管，验收合格后方可支付材料款 。
2．材料对每次采购合同的执行和验收情况填写《材料进货质量、进度统计表》，并进行汇总保存，以备供应商参考 。
第3章 材料保管
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